Prieš įvedant dokumentus į 1C programą, būtina atlikti parengiamuosius darbus - užpildyti visus reikalingus žinynus ir sąskaitose įrašyti pradinius likučius. Įsitikinkite, kad įvedant duomenis neatsirado „dvigubų“- dviejų ar daugiau subkontų vienai sandorio šaliai.
Nurodymai
1 žingsnis
Norėdami įvesti sąskaitą faktūrą į 1C duomenų bazę, pagrindiniame meniu pasirinkite elementą „Dokumentai“. Jei reikia registruoti atsargų prekių ar paslaugų pirkimą, submeniu pasirinkite punktą „Pirkimų valdymas“. Toliau "Prekių ir paslaugų gavimas".
2 žingsnis
Įrankių juostoje raskite žalią apskritimą su kryžiumi. Perkėlus žymeklį prie jo, pasirodys veiksmo simbolis „pridėti“. Spustelėjus šią piktogramą bus atidarytas sąskaitos faktūros dokumentas.
3 žingsnis
Atidaryto dokumento viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite „operacija“. Atsidarys sąrašas „pirkimas - perdirbimui - įranga - statybiniai objektai“. Pasirinkite norimą vertę. Atminkite, kad tipinė instaliacija atitinka kiekvieną vertę.
4 žingsnis
Pasirinkite iš kitos šalies katalogo. Visi kitos sandorio šalies duomenys turi būti įrašyti į katalogą parengiamuoju programos įgyvendinimo etapu. Jei sandorio šalis yra nauja, galite pereiti iš sąskaitos faktūros į kitos šalies katalogą ir užpildyti visus būtinus katalogo laukus. Po to grįžkite prie dokumento originalo ir tęskite sąskaitos faktūros įvedimo darbus.
5 žingsnis
Pasirinkite sutartį iš kitų sandorio šalių sutarčių sąrašo. Jei su šia sandorio šalimi buvo sudaryta viena sutartis, laukas bus užpildytas pasirinkus kitos sandorio šalies vertę. Užpildykite reikiamus skirtukus - „prekės“ar „paslaugos“. Pažymėkite langelius „used“- apskaita, „n / a“- mokesčių apskaita ir „management“- valdymo apskaita.
6 žingsnis
Spustelėkite apatiniame dešiniajame kampe „užpildyti“. Jei neužpildėte visų pateiktų dokumento laukų, pasirodys klaidos pranešimas. Šalia užpildymo piktogramos ieškokite piktogramos Gerai. Jei norite paskelbti dokumentą, spustelėkite „Gerai“. Po sąskaitos išrašymo patikrinkite apskaitos įrašų teisingumą.
7 žingsnis
Jei apskaitoje turite atspindėti atsargų elementų ar paslaugų įgyvendinimą, submeniu pasirinkite punktą „Pardavimų valdymas“. Tada užpildykite atidaryto dokumento laukus atlikdami 2–6 veiksmus. Jei organizacija prekes ar paslaugas parduoda reguliariai, programa numato automatinį sąskaitų faktūrų sudarymą, kai prekės (paslaugos) yra išsiunčiamos.
